5.04.2018 - НДС

 

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ НДС-2018. СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ. ВТОРОЙ РАУНД ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

 

 

5 апреля 2018г.

г.Киев (ст.м."Майдан Незалежности")

Лектор-консультант:


КОЗЛОВА-МИЛОН МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА - Консультант по вопросам налогообложения и бухучета, обладатель награды «Лучший бизнес-тренер восточной Европы 2009 г». и награды от Аудиторской Палаты Украины за огромный вклад в развитие аудита. ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИПЛОМЫ АССА DIPIFR RUS, ICFM, СЕРТИФИКАТ ЕВС*L, УРОВЕНЬ А.

 

Программа семинара:

 

НДС

1.   22 марта 2018 года - старт системы блокировки налоговых накладных. Второй раунд:

  • Понятие "рисковых плательщиков", " рисковых операций" и "истории плательщика" налогов
  • Роль ДФС в определении критериев остановки регистрации НН/ РК
  • Порядок подачи пояснений и документов при остановке регистрации НН/РК
  • Региональный и центральный уровень принятия решений о регистрации НН/РК: сроки, процедуры
  • Признаки, по которым НН/РК не попадут в систему мониторинга
  • Причины блокировки НН/РК
  • Новый Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссий по заблокированным НН
  • Таблица плательщика налогов: рекомендации по составлению для принятия ФСУ
  • порядок регистрации налоговых накладных, регистрация которых приостановлена до 31.12.2017 г.
  • Новые данные в электронном кабинете для работы с НН/ РК
  • Когда декларировать налоговый кредит по НН/РК, которые были разблокированы 2 января и позже

2.   НН и РК – важные нюансы:

  • Практическое применение новых сроков регистрации РК
  • Уменьшение налоговых обязательств по «минусовому» расчету корректировки
  • Особенности составления РК  на смену номенклатуры
  • Поставщик зарегистрировал РК на исправление кода УКТ ВЭД. Действия покупателя
  • Когда по РК к НН на неплательщика НДС можно уменьшить ранее начисленные налоговые обязательства?
  • НН/РК составлены до 03.12.2017 года. В течение какого времени плательщик налога имеет право на налоговый кредит?
  • Составление налоговой накладной: без отметки «импортированный товар», на выполненные работы, при продаже комплектов
  • «Ошибочная» налоговая накладная: важные нюансы
  • Налоговую накладную своевременно не включили в налоговый кредит: что делать
  • Штрафы за опоздание в регистрации налоговых накладных
  • Порядок хранения налоговых накладных и расчетов корректировки, составленных в электронной форме

3.   Калейдоскоп НДС-операций

  • Показатель override (∑Перевищ): проблемы и решения
  • «Дешевые» продажи товаров (услуг). Доначисление до обычной цены (покупной стоимости)
  • Уценки, списание испорченных товаров (готовой продукции) и влияние этих операций на учет НДС
  • Раздаем импортируемые рекламные материалы: как быть с НДС?
  • Бесплатно полученная рекламная продукция от нерезидента: НДС и отражения в учете
  • Продление аренды без передачи улучшений: НДС нет
  • Возмещение стоимости коммунальных услуг при аренде: НДС-нюансы
  • Ликвидация и кража основных средств. Новый взгляд на привычные операции
  • Экспортируем образцы товара
  • Отражение в НДС-учете получения услуг от нерезидента для использования их в нехозяйственной деятельности или в необлагаемых операциях
  • Начислять ли НО по товарам/услугам, приобретенным для частичного использования в необлагаемых операциях, если суммы НДС не были включены в налоговый кредит
  • Цена товара с привязкой к инвалюте
  • Приобретаем питьевую воду, кофе и чай для общего пользования: что с налоговым кредитом и расходами

4.   Ошибки в НДС-декларации: анализируем ситуации

5.   Обнародован проект новой отчетности по НДС

 

Налог на прибыль

1.   Декларация по прибыли за 1 кв. 2018 г. – основные моменты

  • Сроки сдачи
  • Работаем с «особыми» нерезидентами (из «низконалоговых» стран)
  • Есть ли граница между оптимизацией и уклонением от уплаты налога при привлечении кредитов от нерезидентов?
  • Экспорт товаров и услуг. Определение суммы дохода, использование распределительного счета
  • Когда ремонтные работы увеличивают стоимость автомобиля
  • Убираем «лишние» убытки
  • Исправление ошибок в декларации по налогу на прибыль предприятий

2.   Первичные документы 2018

  • Оформление первичных документов: что изменилось с 1 января  2018 года.
  • Правила составления и типичные ошибки
  • Отсутствие ТТН не говорит о фиктивности сделки

НДФЛ

  • Налогообложение подарков: ГФСУ изменила позицию
  • Путевка работнику за счет средств предприятия: что с НДФЛ?
  • Командировочные расходы
  • Необлагаемые выплаты в 2018 году

Кассовые операции

  • На какие виды наличных расчетов не распространяется ограничение о предельных суммах наличных расчетов?
  • Относятся ли к наличным расчетам наличные средства, перечисленные через банк на счет получателя?
  • Имеет ли право руководитель выполнять функции кассира и подписывать кассовые документы отдельно как кассир и как руководитель предприятия?

 

Стоимость участия в семинаре 1650 грн. (без НДС) *Возможна оплата с НДС

 

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!

Вернуться к календарю семинаров >>

Заказать услугу:
Отправить заявку: 

on-line

Написать нам письмо: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Позвонить: 

(044) 361-38-88, (044) 361-58-88